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Case study : Elaboration du Plan à 5 ans sur SAP BPC Domaines d'intervention : Elaboration des prévisions et simulations
Reporting Groupe

Au sein d’un groupe immobilier spécialisé dans la construction, le développement de centres commerciaux et la promotion immobilière(CA > 1 Md €), le projet avait pour objectif le suivi dans SAP BPC de la rentabilité prévisionnelle des centres commerciaux dans le cadre d’un plan à 5 ans.

Contexte

Le groupe a choisi la solution SAP BPC pour l’élaboration de son plan à 5 ans. Le projet avait également pour but d’évaluer la rentabilité de chaque centre commercial ainsi que de connaitre les impacts, sur la trésorerie et sur la situation bilantielle du groupe, des acquisitions et des cessions envisagées.
La solution BPC devait répondre aux besoins suivants :

  • Elaboration, pour chaque centre commercial, de données prévisionnelles trimestrielles sur 5 ans
  • Utilisation de règles de consolidation groupe prenant en compte les acquisitions et les cessions de centres commerciaux

Problématique / Attentes / Contraintes

  • Sécurisation et accélération de l’élaboration du plan à 5 ans
  • Centralisation des données prévisionnelles du groupe au sein d’une base unifiée et accessible par tous
  • Fluidification de la transmission des données entre les contrôleurs de gestion locaux et la Direction Financière Groupe
  • Renforcement de l’autonomie de la Direction du Contrôle de Gestion dans la maintenance et l’évolution de SAP BPC

Projet

  • 1 solution mise en œuvre (Sap BPC)
  • 3 mois de projet
  • 10 utilisateurs
  • 2 consultants REPORTWISE

La solution mise en œuvre (SAP BPC) répond aux besoins exprimés grâce à ses fonctionnalités de simulation et d’élaboration budgétaire ainsi qu’à son moteur de consolidation de données.

SAP BPC a permis au Groupe d’avoir une meilleure visibilité sur les niveaux de trésorerie et de rentabilité de ses centres commerciaux