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Case study : Elaboration du Plan Stratégique sur ANAPLAN Domaines d'intervention : Elaboration des prévisions et simulations

Au sein d’un grand groupe de services, ANAPLAN a été retenu comme plateforme unifiée de planification pour accompagner une démarche de transformation. Le projet, démarré par le plan stratégique, couvrira à terme le plan à moyen terme ainsi que la définition des objectifs budgétaires.

Contexte

Dans le cadre de la définition d’un nouveau plan stratégique, le besoin d’un outil de modélisation s’est imposé pour pouvoir dépasser les limites d’Excel. L’approche consistait à modéliser des objectifs opérationnels à 5 ans et à agir sur de multiples drivers pour analyser leur impact sur le revenu et l’EBIT.
Le groupe a choisi la solution ANAPLAN pour sa rapidité de déploiement et sa puissance de modélisation.
Le projet devait répondre aux besoins suivants :

  • Modéliser Revenus et Coûts par projection des données réelles sur un horizon de 5 ans
  • Comparer plusieurs scénarios en agissant sur différents « drivers » impactant les différentes lignes du compte de résultat
  • Produire un bilan et un cash flow prévisionnels liés au compte de résultat
  • Consolider les données obtenues jusqu’au niveau groupe

Problématique / Attentes / Contraintes

  • Fiabilisation de l’élaboration du Plan Stratégique
  • Simulation de l’impact des évolutions d’indicateurs clés sur le chiffre d’affaires , l’EBIT et les besoins de financement
  • Unification des différents processus de planning sur une plateforme commune facilitant le partage de données et la mise en place d’un langage commun

Projet

  • 15 utilisateurs
  • 12 semaines de projet
  • 5 axes de modélisation du chiffre d’affaires
  • 130 business units

Projet mené en mode « agile » combinant expertise fonctionnelle et modélisation avancée dans ANAPLAN.