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Case study : Calcul des rentabilités prévisionnelles par produit sur SAP BPC Domaines d'intervention : Elaboration des prévisions et simulations
Reporting Opérationnel

Au sein d’un groupe agro-alimentaire international (CA > 4 Mds €, présent dans 120 pays), le projet consistait à automatiser le calcul des rentabilités prévisionnelles par produit, réseau, client et marché de destination sur SAP BPC.

Contexte

Le groupe, qui utilise la solution SAP FC pour sa consolidation et son reporting de gestion, a retenu la solution SAP BPC pour calculer les rentabilités prévisionnelles par produit, réseau, client et marché de destination.

La solution BPC devait répondre aux besoins suivants :

  • Elaboration des données prévisionnelles à partir des données réelles N-1
  • Simulation des évolutions d’€/kg à la maille « produit » pour déterminer la contribution marginale par produit
  • Estimation des risques et opportunités de CA et volume de vente aux croisements marché/client/marque

Problématique / Attentes / Contraintes

  • Industrialisation du processus de calcul des rentabilités prévisionnelles
  • Accélération de la mise à disposition des données de rentabilité par produit/réseau/client/marché de destination
  • Homogénéisation des règles de gestion pour l’ensemble des entités du groupe

Projet

  • 25 000 références produits
  • 5 mois de projet
  • 25 utilisateurs
  • 3 consultants REPORTWISE (110 jours/h)

SAP BPC a su répondre aux besoins exprimés, tant du point de vue de la flexibilité que de la rapidité de mise à disposition des données prévisionnelles, à un niveau de détail très fin.

L’application SAP BPC permet aujourd’hui au groupe de disposer de données prévisionnelles par produit / réseau / client / marché, du chiffre d’affaires jusqu’au résultat d’exploitation.